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ag8亚游集团官网|开户2016年部门决算公开说明

第一部分   ag8亚游集团官网|开户概况

一、部门职责

ag8亚游集团官网|开户是全县各级工会组织的领导机关,是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工利益的代表。

二、部门决算单位构成

ag8亚游集团官网|开户为2016年度决算报表的新增单位。

第二部分   ag8亚游集团官网|开户2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表:

财政拨款收入187.87万元,其他收入4.19万元,本年支出合计192.07万元,年末结余0万元。

二、收入决算表:

本年收入合计192.07万元,其中财政拨款收入187.87万元,其他收入4.19万元。

三、支出决算表:

本年支出合计192.07万元,其中基本支出78.37万元,项目支出113.69万元。

四、财政拨款收入支出决算总表

本年收入合计187.87万元,其中一般公共预算财政拨款187.87万元,本年支出合计187.87万元,其中一般公共服务支出187.87万元,年末结转和结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

本年收入187.87万元,其中基本支出78.37万元,项目支出109.50万元;本年支出187.87万元,其中基本支出78.37万元,项目支出109.50万元;年末结转和结余合计0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

人员经费支出:工资福利支出合计40.35万元,其中基本工资21.16万元,津贴补贴8.34万元,奖金9.02万元,绩效工资1.83万元。对个人和家庭补助支出合计34.81万元,其中退休费31.07万元,生活补助0.86万元,采暖补贴2.8万元,其他对个人和家庭的补助支出0.07万元。

公用经费:商品和服务支出合计3.22万元,其中工会经费0.27万元,其他交通费用2.95万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三公经费支出合计16000元,其中公务用车运行维护费16000元。

八、政府采购情况表

2016年度政府采购预算42.5万元用于职工服务中心改扩建工程,实际发生额为41.98万元。

第三部分  ag8亚游集团官网|开户2016年部门决算情况说明

本部门是2016年新成立的部门,无法与2015年数据进行对比。

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2016年度“三公经费”支出为16000元,其中公务用车运行维护费为16000元,公务接待费为0元,因公出国(境)团组数为0个,人数为0人。公务用车购置费为0元。公务用车购置数为0辆,保有量为1辆。国内公务接待的批次为0次,人数为0人。

二、机关运行经费的支出情况的说明

2016年本部门机关运行经费支出3.2万元

三、政府采购情况的说明

2016年度政府采购决算金额为41.98万元。全部为采购工程支出。

四、其他重要事项的情况说明

    无。

 

第四部分 名词解释

一般公共预算财政拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金

基本支出:

工资福利支出(在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险)
    二、商品服务支出(即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费……)
    三、对家庭和个人的补助支出(离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等)
    项目支出:

指的是由于单位的业务需要某块(个)业务开支的经费额度较大的,在编制部门预算时将这些开支较大的业务分类进行申报等。